導(dǎo)讀：強(qiáng)力推動打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，重點(diǎn)領(lǐng)域攻堅(jiān)取得新突破。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持水污染治理提速，新建污水管網(wǎng)2,855公里，新改擴(kuò)建、提標(biāo)拓能水質(zhì)凈化廠16座，出臺并實(shí)施市財(cái)政支持海綿城市建設(shè)方案。強(qiáng)力推進(jìn)“深圳藍(lán)”可持續(xù)計(jì)劃，通過預(yù)算調(diào)整安排老舊車提前淘汰補(bǔ)貼6.6億元、推動淘汰老舊車12.9萬輛，新推廣新能源汽車7萬輛。

關(guān)于2018年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告——2019年1月18日在深圳市第六屆人民代表大會第七次會議上

各位代表：

受市政府委托，現(xiàn)將2018年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案提請大會審議，并請各位人大代表和列席人員提出意見。

一、2018年預(yù)算收支情況

2018年，全市各級財(cái)政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和對深圳重要批示指示精神，圍繞市委市政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，順利完成了市第六屆人民代表大會第六次會議決定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2018年預(yù)算收支情況。

1.全市和市本級一般公共預(yù)算收支情況。

2018年，來源于深圳轄區(qū)的一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9,102.4億元，比2017年增長5.5%。其中，中央級收入5,564億元，增長5.1%；地方級收入3,538.4億元，增長6.2%。地方級收入中，稅收收入2,899.6億元，增長9.2%；非稅收入638.8億元，下降5.7%。

2018年，地方一般公共預(yù)算收入加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入，預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算總收入5,069.6億元；一般公共預(yù)算支出4,282.5億元，考慮與上級財(cái)政體制關(guān)系后，預(yù)計(jì)公共預(yù)算總支出4,949.6億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120億元。

2018年，市本級一般公共預(yù)算收入2,190億元，增長5%，加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入，預(yù)計(jì)公共預(yù)算總收入3,216億元；一般公共預(yù)算支出2,115.5億元，考慮與上下級財(cái)政體制關(guān)系后，預(yù)計(jì)公共預(yù)算總支出3,124億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92億元。

2.市本級政府性基金預(yù)算收支情況。

2018年，市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為812.4億元，加上上級補(bǔ)助收入6.6億元，上年滾存結(jié)余410.1億元，預(yù)計(jì)總收入1,229.2億元。市本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)為331.1億元；補(bǔ)助區(qū)支出463.6億元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入各區(qū)分成部分。按我市現(xiàn)行管理體制，國有土地使用權(quán)出讓收入統(tǒng)一先列市本級收入，屬區(qū)分成部分再按市區(qū)財(cái)政體制規(guī)定轉(zhuǎn)移支付各區(qū)；調(diào)出資金273.7億元，主要是政府性基金按規(guī)定調(diào)出至一般公共預(yù)算安排；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出31億元。本級支出加上補(bǔ)助區(qū)支出和調(diào)出資金，預(yù)計(jì)總支出1,099.5億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余129.7億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

3.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。

2018年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為40.6億元，增長4.4%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，預(yù)計(jì)總收入54.9億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)為37.4億元，下降9.2%；按規(guī)定調(diào)出資金10.8億元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。收支結(jié)余6.7億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用。

4.全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。

我市社會保險(xiǎn)基金實(shí)行市級統(tǒng)籌。2018年，全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1,748.9億元，增長15.1%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)為753.3億元，增長39.1%。收支相抵，2018年社會保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)計(jì)為995.6億元。到2018年末，社會保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余6,405.1億元。

需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待中央財(cái)政正式批復(fù)我市2018年決算后將有所調(diào)整，屆時我們將在年度決算報(bào)告中依法另行向市人大常委會報(bào)告。

（二）2018年預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)。

1. 堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，財(cái)稅收入增長有所放緩。一是全面落實(shí)中央新出臺各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，不折不扣實(shí)施增值稅稅率降低1個百分點(diǎn)、個人所得稅月度減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高到5,000元，企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除擴(kuò)圍提標(biāo)等政策，全年落實(shí)新出臺減稅政策減負(fù)200億元。主動推出深圳工商業(yè)用電降成本措施，在國家降電價(jià)的政策基礎(chǔ)上，對工商業(yè)平均用電成本再降10%、規(guī)上高端制造業(yè)再降20%，全年為企業(yè)減負(fù)21.3億元，預(yù)計(jì)三年合計(jì)減負(fù)125億元。二是受減稅降費(fèi)等政策影響，我市財(cái)稅收入增長有所放緩，2018年深圳轄區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9，102億元、增長5.5%，增速明顯低于2016年的9.1%和2017年的9.2%；每平方公里財(cái)稅收入產(chǎn)出4.6億元，繼續(xù)在全國大中城市中居于首位；與轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展直接相關(guān)的稅收實(shí)現(xiàn)5,880億元、增長7.5%，與GDP基本保持同步；對中央財(cái)政貢獻(xiàn)力度較大，實(shí)現(xiàn)中央級收入5,564億元，占轄區(qū)收入比重達(dá)61.1%；地方財(cái)政收入中稅收占比穩(wěn)定在80%以上，達(dá)到82.1%，高于全國地方級和全省平均水平。

2.強(qiáng)力推動打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，重點(diǎn)領(lǐng)域攻堅(jiān)取得新突破。一是支持打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，成立我市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立跨部門聯(lián)合監(jiān)測工作機(jī)制，全口徑監(jiān)測我市政府性債務(wù)和隱性債務(wù)情況。做好地方政府債券發(fā)行工作，成功發(fā)行2018年深圳市政府一般債券13億元和專項(xiàng)債券39.4億元，認(rèn)購倍數(shù)分別高達(dá)24倍和26倍，其中4支債券全國首創(chuàng)分期償付本金條款，獲市場高度認(rèn)可，對有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、推動專項(xiàng)債管理市場化改革具有重要意義。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力保障援疆援藏、廣西百色、河池扶貧協(xié)作以及汕尾、河源幫扶工作。制定《深圳市對口支援專項(xiàng)資金管理辦法（試行）》，切實(shí)加強(qiáng)對口支援資金管理。增加對省貢獻(xiàn)20億元，用于支持粵東西北加快生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持水污染治理提速，新建污水管網(wǎng)2,855公里，新改擴(kuò)建、提標(biāo)拓能水質(zhì)凈化廠16座，出臺并實(shí)施市財(cái)政支持海綿城市建設(shè)方案。強(qiáng)力推進(jìn)“深圳藍(lán)”可持續(xù)計(jì)劃，通過預(yù)算調(diào)整安排老舊車提前淘汰補(bǔ)貼6.6億元、推動淘汰老舊車12.9萬輛，新推廣新能源汽車7萬輛。

3.切實(shí)保障和改善民生，更好滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。一是做好民生實(shí)事和重大民生工程資金保障，2018年，全市教育、醫(yī)療衛(wèi)生和就業(yè)等九大類民生領(lǐng)域支出達(dá)到2,772億元，占財(cái)政支出的比重達(dá)65%。二是促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，進(jìn)一步完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全市實(shí)現(xiàn)教育支出584.4億元，增長14.8%，全年新增幼兒園學(xué)位2.3萬個、新增公辦中小學(xué)學(xué)位6.3萬個。三是推動提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，全市實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生支出281.5億元，增長15.3%，新增三甲和三級醫(yī)院7家、床位2,555張，新引進(jìn)高層次醫(yī)學(xué)團(tuán)隊(duì)57個，新增社康機(jī)構(gòu)39家。四是提高社會保障水平，最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高至2200元/月，最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至1070元/月，新增養(yǎng)老床位1000張。五是加大人才和保障性住房投入力度，支持構(gòu)建“高端有市場、中端有支持、低端有保障”的多層次住房保障體系，2018年向人才安居集團(tuán)注資100億元，累計(jì)已完成人才安居集團(tuán)1000億元注冊資本金注入，推動新開工建設(shè)及籌集人才住房和保障性住房8.9萬套、供應(yīng)4.6萬套。

4.加大財(cái)政投入力度，全力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型。一是支持深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，全力支持人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥等科技重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，推動加快建設(shè)一批基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性科技重大項(xiàng)目，全市實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)支出555億元，增長57.7%。二是改革科技研發(fā)資金、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資金等使用機(jī)制，形成事前資助、事后補(bǔ)貼、擔(dān)保貸款等多元化支持方式，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。三是加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，積極擴(kuò)大政府投資，帶動固定資產(chǎn)投資突破6,100億元，增長20.6%，有效發(fā)揮固定資產(chǎn)投資對經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用。四是以更大力度支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行中通過統(tǒng)籌支出進(jìn)度慢的資金籌集55億元，提前將2019年中小企業(yè)扶持政策落實(shí)資金撥付到位，將中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池規(guī)模從20億元擴(kuò)大到50億元，融資擔(dān)保基金到位資金從5億元擴(kuò)大到30億元。五是加大天使投資扶持力度，市政府出資組建的50億元天使母基金正式啟動運(yùn)作，引導(dǎo)社會資本投向天使類項(xiàng)目，助力深圳打造創(chuàng)新引領(lǐng)型全球城市。

5.深入推動財(cái)政預(yù)算管理改革創(chuàng)新，建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度走在全國前列。一是加強(qiáng)預(yù)算管理改革頂層設(shè)計(jì)，落實(shí)市委市政府部署要求，制定實(shí)施《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革強(qiáng)化預(yù)算績效管理的意見》，從轉(zhuǎn)變理財(cái)用財(cái)理念、鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任、深化預(yù)算編制改革、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理、健全預(yù)算監(jiān)督管理體系等五個方面，推動深圳財(cái)政預(yù)算管理走在全國全省前列。二是預(yù)決算公開繼續(xù)領(lǐng)先全國，在財(cái)政部發(fā)布的2017年度地方預(yù)決算公開度排行榜中，我市在全國36個省級財(cái)政中排名第二，是繼2015年度排名第二和2016年度排名第三以來，唯一連續(xù)三年位列全國前三的地區(qū)。三是以走在全國最前列標(biāo)準(zhǔn)謀劃財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理改革，出臺實(shí)施《深圳市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)市級財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理的實(shí)施意見（試行）》，堅(jiān)持激勵到位、優(yōu)化管理、簡政放權(quán)、放管結(jié)合的原則，為科研人員潛心研究營造良好環(huán)境，促進(jìn)形成充滿活力的科技管理和運(yùn)行機(jī)制。四是高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金管理改革，出臺《關(guān)于深化市級財(cái)政專項(xiàng)資金管理改革的指導(dǎo)意見》和《深圳市市級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，按照“一個部門、一個專項(xiàng)”原則清理整合專項(xiàng)資金，重點(diǎn)改革資金投入方式、項(xiàng)目審批方式、預(yù)算編制方式、資金績效管理和資金監(jiān)管方式。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。首次向市人大報(bào)告國有資產(chǎn)家底，推動提升國有資產(chǎn)管理公開透明度和公信力，制定實(shí)施《深圳市本級行政事業(yè)單位政府物業(yè)出租管理辦法》，修訂政府資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)體系。

2018年，我市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但也面臨一些突出的困難和挑戰(zhàn)。主要是：受中央財(cái)稅體制改革、減稅降費(fèi)等因素影響，地方財(cái)政收入增長明顯放緩；對照“四個走在前列”要求，支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支出需求加大，財(cái)政支出緊約束的特征日益凸顯；預(yù)算執(zhí)行效率和財(cái)政資金使用效益仍有提高空間；財(cái)政改革還有不少硬骨頭，改革舉措落地見效需要下更大功夫。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。

（三）落實(shí)市人民代表大會預(yù)算決議和市人大常委會預(yù)算調(diào)整決議情況。

2018年1月21日，市第六屆人民代表大會第六次會議審議批準(zhǔn)了市本級預(yù)算，并作出深化財(cái)稅體制改革、提升預(yù)算管理水平、全面實(shí)施預(yù)算績效管理、加大民生投入力度、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督等五個方面決議。市財(cái)政委高度重視，認(rèn)真牽頭貫徹落實(shí)。一是深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算改革。進(jìn)一步深化預(yù)算管理體制改革、強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加強(qiáng)和改進(jìn)市級財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理、深化市級財(cái)政專項(xiàng)資金管理改革，各項(xiàng)財(cái)政改革向縱深推進(jìn)，財(cái)政資金供給效率和使用效益進(jìn)一步提升。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格遵守先有預(yù)算、后有支出的原則，嚴(yán)格按照市人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行；涉及預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，均嚴(yán)格按《預(yù)算法》規(guī)定提請市人大常委會審查批準(zhǔn)。2018年8月、10月，市六屆人大常委會第二十七次、二十八次會議分別審議批準(zhǔn)了市本級預(yù)算調(diào)整方案，共涉及資金調(diào)整216億元，發(fā)行地方政府債券52.4億元。三是進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率。市政府常務(wù)會議定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，市財(cái)政委從9月份起對支出進(jìn)度實(shí)行雙周通報(bào)，督促落實(shí)“一把手”責(zé)任制。狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目支出，加大資金統(tǒng)籌使用力度，及時盤活支出進(jìn)度慢的資金用于其他急需資金支持的領(lǐng)域。2018年，我市一般公共預(yù)算支出進(jìn)度在財(cái)政部支出進(jìn)度考核通報(bào)中，一直保持在全國前列，多月位于前4位。四是大力推進(jìn)預(yù)算績效管理。扎實(shí)推進(jìn)績效目標(biāo)管理，2018年首次將12個部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)作為參閱材料提交市人大審議。加快建立績效評價(jià)指標(biāo)體系，完成市屬預(yù)算單位個性化指標(biāo)體系建設(shè)，形成4000多個指標(biāo)、139個項(xiàng)目分類指標(biāo)體系及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。深入開展重點(diǎn)績效評價(jià)，完成公共綠地與行道樹管養(yǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等四個重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告，開展高水平大學(xué)建設(shè)重點(diǎn)績效評價(jià)工作。五是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。深入落實(shí)中央、省關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求，細(xì)化完善預(yù)算、決算草案及報(bào)告，建立與人大、審計(jì)等部門協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，積極配合人大開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)報(bào)送工作，加大問責(zé)力度，嚴(yán)格責(zé)任追究。六是認(rèn)真做好人大代表建議辦理工作。2018年，市財(cái)政部門共受理并按時辦結(jié)市第六屆人民代表大會第六次會議代表建議109件。辦理過程中，市財(cái)政部門始終堅(jiān)持責(zé)任到位、質(zhì)量到位、溝通到位，以辦理建議為契機(jī)，扎實(shí)改進(jìn)財(cái)政管理和服務(wù)工作，代表均表示滿意。

（四）2018年我市地方政府債務(wù)情況。

截至2018年底，我市地方政府債務(wù)余額145.9億元，其中市本級93.9億元，區(qū)級52億元。按照債務(wù)類型劃分，政府一般債務(wù)余額86.5億元，其中市本級65.5億元，區(qū)級21億元；政府專項(xiàng)債務(wù)59.4億元，其中市本級28.4億元，區(qū)級31億元。此外，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為0.35億元。

2018年，我市共償還地方政府債務(wù)23億元，核銷債務(wù)0.7億元；新增政府債務(wù)52.4億元，其中一般債券13億元，專項(xiàng)債券39.4億元。

二、2019年本級預(yù)算草案總體安排

（一）2019年本級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

2019年本級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和對深圳重要批示指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展；加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，政府帶頭過“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度，不斷提高財(cái)政資金使用效益，更加積極有效地服務(wù)和推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步深化預(yù)算管理體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，更好發(fā)揮財(cái)政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)和創(chuàng)建社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的城市范例提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障和體制機(jī)制支撐，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

（二）2019年一般公共預(yù)算安排情況。

2019年，全市一般公共預(yù)算收入代編數(shù)為3,768億元，比2018年實(shí)現(xiàn)數(shù)（下同）增長6.5%，其中，稅收收入3,174億元，增長9.5%；非稅收入594億元，下降7%。全市一般公共預(yù)算收入加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入，公共預(yù)算總收入5,039.6億元。按照收支平衡原則，相應(yīng)代編全市公共預(yù)算總支出5,039.6億元。需要說明的是，各行政區(qū)預(yù)算由區(qū)人民政府提交同級人民代表大會審議批準(zhǔn)，新區(qū)預(yù)算與市本級預(yù)算一并提請市人民代表大會審議批準(zhǔn)。全市預(yù)算收支匯總數(shù)以市區(qū)兩級人民代表大會分別審議通過的預(yù)算為準(zhǔn)。

2019年，市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為2,210億元，增長1%，其中稅收收入1,678.5億元，增長4%；非稅收入531.5億元，下降7.7%。市本級一般公共預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入92億元、上級補(bǔ)助收入258.5億元、與區(qū)體制結(jié)算收入70億元、中央預(yù)下達(dá)地方政府一般債券9億元、調(diào)入資金420.5億元等轉(zhuǎn)移性收入后，公共預(yù)算總收入3,060億元。

按照收支平衡的原則，2019年市本級公共預(yù)算總支出3,060億元，其中：市本級一般公共預(yù)算支出2,039.7億元，上解中央和省支出340億元、補(bǔ)助區(qū)支出650億元、政府債券還本支出30.3億元。

（三）2019年本級一般公共預(yù)算支出安排的主要方面。

2019年，本級一般公共預(yù)算支出安排重點(diǎn)突出四個方面（具體情況詳見市本級預(yù)算草案）：

1.政府帶頭過“緊日子”。一是落實(shí)厲行節(jié)約、勤儉辦事業(yè)，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，對部門新增一般性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一律壓減5%， 年度預(yù)算執(zhí)行中還將再壓減會議費(fèi)的20%、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的3%。二是清理整合壓減產(chǎn)業(yè)資金，按照“一個部門不超過一個專項(xiàng)”的原則清理整合專項(xiàng)資金，大力壓減預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢、資金使用效益不高的產(chǎn)業(yè)資金。三是將預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行相掛鉤，對年度預(yù)算調(diào)整頻繁、支出進(jìn)度嚴(yán)重滯后的部門新增一般性項(xiàng)目一律壓減10%，督促部門落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率和財(cái)政資金效益。四是立足市區(qū)財(cái)政體制，進(jìn)一步強(qiáng)化市區(qū)兩級預(yù)算主體責(zé)任和預(yù)算約束意識，市區(qū)兩級分別統(tǒng)籌用好各項(xiàng)財(cái)力，對自身收支缺口，分別通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、調(diào)入存量資金以及合理加大地方政府債券發(fā)行使用力度等措施，確保財(cái)政預(yù)算平衡。

2.切實(shí)保障和改善民生。一是促進(jìn)各類教育資源優(yōu)質(zhì)發(fā)展，安排教育支出274.3億元，加上對區(qū)級學(xué)前教育轉(zhuǎn)移支付34億元，共安排308.3億元，增長19.3%。按照現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政體制劃分，學(xué)前教育屬于區(qū)級事權(quán)，所需經(jīng)費(fèi)主要由區(qū)財(cái)政負(fù)責(zé)保障。為加大力度支持區(qū)級補(bǔ)齊學(xué)前教育短板，市財(cái)政統(tǒng)籌本級教育資金34億元，通過2018年市區(qū)財(cái)政體制結(jié)算一次性轉(zhuǎn)移支付各區(qū)，相關(guān)資金將于2019年兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2020年各區(qū)需新增公辦幼兒園930所，平均每個公辦幼兒園補(bǔ)助293萬元，達(dá)到其開辦費(fèi)的近60%。推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，進(jìn)一步加大基礎(chǔ)教育學(xué)位供給，推動校內(nèi)午餐午休率達(dá)到90%左右；加快補(bǔ)齊高等教育短板，支持創(chuàng)建“雙一流”大學(xué)和學(xué)科，推進(jìn)清華大學(xué)深圳國際研究生院、中山大學(xué)深圳校區(qū)等建設(shè)。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，安排154億元，增長22%，加快推進(jìn)市新華醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院、大鵬醫(yī)院和急救血液信息三中心等項(xiàng)目建設(shè)；提高市屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對開業(yè)運(yùn)營初期的新建、擴(kuò)建醫(yī)院予以專項(xiàng)補(bǔ)助；新增疫苗智能冷鏈建設(shè)、少兒近視防治、脊柱側(cè)彎篩查等公共衛(wèi)生項(xiàng)目，提高財(cái)政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施交通便民措施，堅(jiān)持公交優(yōu)先，安排全市公交、燃油等公用事業(yè)補(bǔ)貼、高速公路回購等資金，切實(shí)降低交通出行成本。四是推動持續(xù)提升城市安全水平，堅(jiān)決支持打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)“雪亮工程”，構(gòu)建立體化信息化社會治安防控體系，深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，全面提高綜合防災(zāi)減災(zāi)能力。

3.著力推動高質(zhì)量發(fā)展。一是以更大力度支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深入落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全力推動落實(shí)支持民營企業(yè)發(fā)展“四個千億”工程，新增對中小微企業(yè)升規(guī)模以上企業(yè)獎勵補(bǔ)貼，提前將2019年中小企業(yè)扶持政策落實(shí)資金撥付到位，充分發(fā)揮中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池和融資擔(dān)?；鹱饔?，推動解決中小企業(yè)融資難融資貴問題。二是進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排市本級政府投資計(jì)劃610億元，轉(zhuǎn)移支付各區(qū)220億元，切實(shí)增強(qiáng)我市基礎(chǔ)設(shè)施供給能力，提升城市建設(shè)發(fā)展水平。三是大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，加大扶持力度助力新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，深入落實(shí)“技改倍增”計(jì)劃，推動實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造投資規(guī)模倍增和工業(yè)投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，促進(jìn)優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持外貿(mào)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益，完善企業(yè)“走出去”服務(wù)體系，大力支持總部企業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展資助范圍，兌現(xiàn)對新落戶金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)扶持政策。五是有效防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排地方政府債券還本支出30.3億元、付息和發(fā)行費(fèi)支出4.1億元，確保按時還本付息，適當(dāng)增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模，騰出資金用于保障和改善民生。六是落實(shí)精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)部署，堅(jiān)決完成對口支援和扶貧協(xié)作任務(wù)，市本級安排對口扶持資金25.1億元，增長40%。此外，市本級還通過轉(zhuǎn)移支付上解省支援西藏和四川甘孜專項(xiàng)資金2億元。七是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，較大幅度增加對區(qū)轉(zhuǎn)移支付，重點(diǎn)支持各區(qū)全面落實(shí)治水提質(zhì)計(jì)劃，加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶、二次供水設(shè)施改造、社區(qū)管網(wǎng)改造等工程，支持深入實(shí)施“深圳藍(lán)”可持續(xù)行動計(jì)劃。

4.推動構(gòu)建高水平科技創(chuàng)新體系。一是全力支持實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)增量提質(zhì)行動，安排科技研發(fā)資金87億元，比上年增加19億元，進(jìn)一步加大企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助及高新技術(shù)企業(yè)培育扶持力度。二是持續(xù)加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，基礎(chǔ)研究投入占財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)比例不低于30%。安排十大專項(xiàng)行動計(jì)劃資金22.6億元，比上年增加14億元，重點(diǎn)加大對諾貝爾獎實(shí)驗(yàn)室、新設(shè)基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)投入力度。三是重點(diǎn)投向關(guān)鍵共性技術(shù)和前沿引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，安排高新技術(shù)重大項(xiàng)目專項(xiàng)資金13億元、國家科技重大專項(xiàng)地方配套資金3億元，集中力量攻克一批“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)。四是支持高水平人才隊(duì)伍建設(shè)，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新人才獎、人才安居工程等各類人才專項(xiàng)資金76.7億元、增長43.6%，加大人才住房投入力度，全力保障“鵬城英才計(jì)劃”“鵬城孔雀計(jì)劃”等人才工程實(shí)施，推動構(gòu)建與國際接軌、更具全球競爭力的人才制度體系。

2019年，在做好年度預(yù)算安排的同時，我市將認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》要求，進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，全面落實(shí)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)主體責(zé)任，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量；建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，推動深圳財(cái)政預(yù)算管理繼續(xù)走在全國最前列。

（四）2019年市本級一般公共預(yù)算對各區(qū)（新區(qū)）轉(zhuǎn)移支付情況。

按照第五輪市區(qū)財(cái)政體制方案，2019年市本級安排對各區(qū)（新區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付650億元，較上年增加150億元。主要支出包括：一是教育費(fèi)附加、從土地出讓收益中計(jì)提教育資金等教育專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)155億元；二是安排市投區(qū)建項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付220億元，比上年增加60億元，重點(diǎn)加大對治水提質(zhì)、重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會民生等補(bǔ)短板領(lǐng)域投入力度；三是新增安排對區(qū)轉(zhuǎn)移支付80億元，重點(diǎn)用于城中村綜合治理，消除各類安全隱患，完善城中村配套公共服務(wù)，健全“城中村”市容環(huán)境保障體系；四是優(yōu)質(zhì)飲用水入戶、污水處理費(fèi)支出、殘疾人就業(yè)保障金、中央和省專項(xiàng)補(bǔ)助中分配各區(qū)使用的部分等各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)130億元。五是安排稅收返還、第五輪體制定額結(jié)算補(bǔ)助等一般性轉(zhuǎn)移支付65億元。

（五）2018年市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行和2019年預(yù)算控制數(shù)情況。

2018年，我市認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)3.7億元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)控制數(shù)0.65億元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制數(shù)2.6億元、公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)0.46億元。

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2018年市本級各預(yù)算單位用當(dāng)年財(cái)政撥款開支的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)2.7億元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.4億元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2億元、公務(wù)接待費(fèi)0.3億元，都在預(yù)算控制數(shù)以內(nèi)。需要說明的是，上述支出為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)將另行在決算草案中向市人大常委會報(bào)告。

2019年市本級繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出， “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)3.7億元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)0.65億元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)2.6億元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算控制數(shù)0.46億元，有關(guān)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)繼續(xù)實(shí)行封閉管理，嚴(yán)格按照國家相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時，年度執(zhí)行中將按照中央有關(guān)厲行節(jié)約要求，在控制數(shù)基礎(chǔ)上再按3%比例壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（六）2019年市本級政府性基金預(yù)算。

2019年，市本級政府性基金預(yù)算收入890.8億元，主要是國土基金收入740.1億元，以及財(cái)政部擬提前下達(dá)我市部分專項(xiàng)債券126億元納入政府性基金預(yù)算安排使用。當(dāng)年收入加上上年結(jié)余收入和政府性基金補(bǔ)助收入139.1億元后，預(yù)算總收入1029.9億元。按照收支平衡原則，2019年市本級政府性基金預(yù)算總支出1029.9億元，其中本級支出352.5億元（主要是國土基金支出268.8億元），轉(zhuǎn)移性支出677.4億元。具體收支詳見市本級預(yù)算草案。

（七）2019年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入57.5億元，當(dāng)年收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.7億元，預(yù)算總收入64.2億元。按照收支平衡原則，2019年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出64.2億元，其中本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出39.3億元，轉(zhuǎn)移性支出24.9億元。具體收支詳見市本級預(yù)算草案。

（八）2019年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2019年，全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1,850.4億元，預(yù)算支出1,069.5億元，收支相抵，2019年社會保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)結(jié)余780.9億元。到2019年末，預(yù)計(jì)社會保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余7,186億元，其中統(tǒng)籌基金結(jié)余2,960.7億元，個人賬戶結(jié)余4,225.3億元。具體收支詳見市本級預(yù)算草案。

（九）落實(shí)市人大計(jì)劃預(yù)算委員會初審2019年預(yù)算初步方案意見建議的情況。

2018年12月28日至29日，市人大計(jì)劃預(yù)算委邀請人大代表和專家，依法對市本級2019年預(yù)算草案初步方案、教育支出預(yù)算和政策等進(jìn)行了初步審查。各位代表和專家提出了寶貴的意見，主要是建議科學(xué)編制預(yù)算、大力組織收入確保收支平衡、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督和資金監(jiān)管等。市財(cái)政部門高度重視初審意見，認(rèn)真研究并及時回應(yīng)代表和專家關(guān)切，合理吸收采納人大代表提出的意見建議， 相關(guān)財(cái)政預(yù)算安排在預(yù)算報(bào)告和草案中予以體現(xiàn)。主要落實(shí)情況如下：

1.進(jìn)一步完善預(yù)算草案編制。一是落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，推動高質(zhì)量發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快補(bǔ)齊民生短板，支持做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以更大力度支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是細(xì)化完善預(yù)算編制和內(nèi)容，對上下年度預(yù)算增減變動幅度超過30%的公共預(yù)算支出款級科目進(jìn)行解釋說明，對代表關(guān)注的市投區(qū)建等對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算作出進(jìn)一步說明，對市本級公共預(yù)算支出全部按支出經(jīng)濟(jì)分類科目編制，如實(shí)完整反映政府債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償還情況。三是編早編細(xì)編實(shí)年初預(yù)算，大幅提前預(yù)算編制時間，2018年1月份開放部門預(yù)算項(xiàng)目庫，比往年大幅提前5個月，推動各類專項(xiàng)資金提前一年發(fā)布申報(bào)指南，提早儲備資助項(xiàng)目，市本級年初部門預(yù)算到位率達(dá)到91.5%，比上年提高9.5個百分點(diǎn)。

2.大力組織收入，確保收支平衡。一是落實(shí)國家更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，深入實(shí)施降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本28條，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，推動解決中小企業(yè)融資難、融資貴，著力激發(fā)市場主體活力。二是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥地安排收入預(yù)算，科學(xué)研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響，強(qiáng)化四本預(yù)算財(cái)力統(tǒng)籌。三是積極向中央爭取新增政府債券額度，合理加大地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用力度，嚴(yán)格控制政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是優(yōu)先保障和改善民生，2019年市本級財(cái)政安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、農(nóng)林水等支出增幅均明顯高于一般公共預(yù)算支出增幅，有力保障了重點(diǎn)民生支出；按照市區(qū)事權(quán)劃分規(guī)定做好學(xué)前教育保障工作，將研究制訂進(jìn)一步深化改革促進(jìn)學(xué)前教育普惠優(yōu)質(zhì)發(fā)展的意見，大力發(fā)展新型公辦幼兒園，重點(diǎn)扶持非盈利普惠園；壓減用于綠化、道路等方面的預(yù)算安排，將相關(guān)資金重點(diǎn)用于城中村綜合治理，消除各類安全隱患，完善城中村配套公共服務(wù)，健全城中村市容環(huán)境保障體系。二是支持做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為加快落實(shí)《關(guān)于以更大力度支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施》，提前將2019年中小企業(yè)扶持政策落實(shí)資金撥付到位。2019年，市本級繼續(xù)加大投入力度，安排401.5億元用于支持經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是優(yōu)化財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，按照“一個部門不超過一個專項(xiàng)”的原則清理整合專項(xiàng)資金，充分運(yùn)用市場化運(yùn)作或市場機(jī)制評審方式，加大對財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)力度，全面提高資金使用效益。四是進(jìn)一步加大轉(zhuǎn)移支付力度，考慮各區(qū)在治水提質(zhì)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面面臨較大資金壓力，2019年市本級進(jìn)一步加大政府投資財(cái)力下放力度，安排各區(qū)市投區(qū)建項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付220億元，提前完成第五輪市區(qū)財(cái)政體制規(guī)定目標(biāo)。加快完善財(cái)政激勵引導(dǎo)機(jī)制，促進(jìn)區(qū)級加大對民生事業(yè)和基層管理投入，確保下放財(cái)力接得住，用得好。

4.關(guān)于強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督和資金監(jiān)管。一是硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，無預(yù)算和未批準(zhǔn)的項(xiàng)目不得支出。年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，2019年首次實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的績效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋，選取30個部門預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)，以及6個重點(diǎn)專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告作為參閱材料，提交市人民代表大會。強(qiáng)化重點(diǎn)績效評價(jià)力度，有重點(diǎn)地選擇民生支出項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目開展績效評價(jià)。三是繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算公開，加大預(yù)決算公開工作力度，指導(dǎo)、督促各區(qū)各部門牢固樹立依法公開理念，切實(shí)履行公開主體責(zé)任，嚴(yán)格按照規(guī)定程序和范圍及時主動公開預(yù)決算信息，推動建設(shè)陽光政府、責(zé)任政府。

三、2019年大鵬新區(qū)和前海管理局預(yù)算草案的主要情況

大鵬新區(qū)管委會屬市政府派出機(jī)構(gòu)，享有準(zhǔn)一級財(cái)政管理權(quán)限。年度財(cái)政預(yù)算收支單列，與本級財(cái)政預(yù)算一并提請市人民代表大會審議批準(zhǔn)。前海管理局作為法定機(jī)構(gòu)試點(diǎn)單位，其財(cái)政收支規(guī)模在市本級財(cái)政收支中匯總體現(xiàn)，但需單列編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案，提請市人民代表大會審議批準(zhǔn)。

（一）2019年大鵬新區(qū)預(yù)算草案

2019年，大鵬新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為66.5億元，其中：一般公共預(yù)算收入25.3億元，上級補(bǔ)助收入32.6億元，調(diào)入資金7.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1.2億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出66.5億元。

2019年政府性基金預(yù)算總收入為8.5億元，其中，補(bǔ)助收入4.1億元，上年結(jié)余收入4.4億元；相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出8.5 億元。

（二）2019年前海管理局預(yù)算草案

2019年，前海管理局經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入48.9億元，其中財(cái)政預(yù)算撥款48.9億元。包括：人員支出0.7億元，公用支出0.2億元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.3億元，項(xiàng)目支出47.7億元。

2019年前海合作區(qū)土地出讓收入計(jì)劃為169.5億元，剔除返還上年調(diào)用25.5億元，以及按規(guī)定應(yīng)從土地出讓收入中計(jì)提的水利建設(shè)資金、教育資金等38.4億元后，2019年政府性基金收入預(yù)算為105.6億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出105.6億元，扣除政策性剛性支出20.26億元后，一般性支出預(yù)算85.32億元。其中，征地和拆遷支出1.42億元，土地開發(fā)支出1.13億元，城市建設(shè)支出31.2億元，調(diào)出至一般公共預(yù)算48.6億元，前?？毓苫A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)償收益支出2.5億元，應(yīng)急保障預(yù)備金0.47億元。

四、奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)做好2019年財(cái)政管理工作

2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，是深圳建市40周年。我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和對深圳重要批示指示精神，為深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)和創(chuàng)建社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的城市范例提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障和體制機(jī)制支撐。

（一）主動適應(yīng)新形勢，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。一是組織收入方面，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本優(yōu)環(huán)境行動，密切關(guān)注和積極配合中央財(cái)稅體制改革。積極拓寬財(cái)力統(tǒng)籌渠道，加大政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入公共預(yù)算的力度。用好地方政府債券，對有現(xiàn)金流的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)先通過發(fā)行專項(xiàng)債券解決。二是財(cái)政支出方面，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域投入和市委市政府重大戰(zhàn)略部署，清理整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，及時調(diào)整執(zhí)行情況不理想、使用效益低下、政策效果不明顯的資金，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束，增強(qiáng)市、區(qū)兩級財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任約束剛性，強(qiáng)化各預(yù)算單位的預(yù)算編制執(zhí)行主體責(zé)任。落實(shí)預(yù)算安排與執(zhí)行掛鉤機(jī)制，督促提高財(cái)政資金使用效益。三是財(cái)政管理方面，樹立財(cái)政可持續(xù)發(fā)展理念，加強(qiáng)支出政策事前評估論證管理，正確把握政府和市場關(guān)系，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用。加快推進(jìn)智慧財(cái)政建設(shè)。圍繞深圳智慧城市戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)未來財(cái)政改革趨勢，繼續(xù)推進(jìn)智慧財(cái)政的整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)，推動深圳財(cái)政信息化走在全國前列。

（二）積極的財(cái)政政策加力提效，全力服務(wù)市委市政府中心工作。一是支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，切實(shí)做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控；支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)化對口幫扶資金管理；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)力推進(jìn)治水提質(zhì)、“深圳藍(lán)”等行動計(jì)劃。二是加快補(bǔ)齊民生短板，按照?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)的原則，完善與我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相適應(yīng)的民生財(cái)政保障機(jī)制，使發(fā)展成果更多更公平惠及全體市民，努力讓群眾享有更優(yōu)質(zhì)的教育、更高水平的醫(yī)療、更可靠的社會保障、更優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境。三是支持建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，統(tǒng)籌運(yùn)用各類財(cái)政資金加強(qiáng)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，以更大力度支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持實(shí)施重大基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，提高就業(yè)質(zhì)量和收入水平，完善社會保障制度。四是推動構(gòu)建高水平科技創(chuàng)新體系，加大科技創(chuàng)新投入力度，確?；A(chǔ)研究投入占財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)比例不低于30%，落實(shí)好研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。完善財(cái)政科技創(chuàng)新投入機(jī)制，深入推進(jìn)科研項(xiàng)目資金改革，為科研人員潛心研究創(chuàng)造良好的制度環(huán)境。

（三）健全預(yù)算監(jiān)督管理體系，做到花錢必問效、無效必問責(zé)。一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，探索建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤的激勵約束機(jī)制。二是強(qiáng)化部門決算管理，各預(yù)算單位對本部門決算數(shù)據(jù)真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，建立決算報(bào)告行政首長簽名負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí)，健全預(yù)算與決算相互約束、相互銜接的協(xié)同機(jī)制。逐步推進(jìn)部門決算提交人大重點(diǎn)審查制度。三是全面提高預(yù)算透明度，完善預(yù)算公開考核機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算公開平臺建設(shè)，大力推動重大政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效自評以及重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果隨同預(yù)決算報(bào)送人大，并依法予以公開，將預(yù)算績效管理納入政府績效考核范疇，完善預(yù)算公開輿情應(yīng)對機(jī)制，主動回應(yīng)社會關(guān)切。四是強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督合力，加大對財(cái)政經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)行為查處力度，對資金二次分配的部門和資金使用單位加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度，構(gòu)建完善防控預(yù)算管理運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)的全方位監(jiān)督體系。

（四）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，奮力開創(chuàng)財(cái)政黨建新局面。一是牢固樹立“四個意識”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，推動習(xí)近平總書記對廣東重要講話和對深圳重要批示指示精神落實(shí)落地，以走在最前列的標(biāo)準(zhǔn)加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。二是始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委市政府各項(xiàng)決策部署，確保財(cái)政工作始終保持正確政治方向，更好服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局。三是努力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，進(jìn)一步激勵廣大財(cái)政干部新時代新?lián)?dāng)新作為，為充分發(fā)揮財(cái)政職能作用提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證和人才支撐。四是全面提升財(cái)政部門黨的建設(shè)質(zhì)量，夯實(shí)黨建工作機(jī)制，強(qiáng)化基層黨支部建設(shè)，著力加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，開展黨風(fēng)廉政教育，抓好巡視巡查整改，推動全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任落到實(shí)處。

各位代表，做好2019年財(cái)政管理工作任務(wù)繁重、意義重大，我們將在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)和創(chuàng)建社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的城市范例提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障和體制機(jī)制支撐。

原標(biāo)題:關(guān)于2018年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告

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